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| 전기 매입과다 세금계산서 신고에 따른 수정분개 문의?? |
답변 만족도 |
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wawa*** |
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2006-08-07 오후 8:12:03 |
첨부 :
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상태 |
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2,108 |
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04년 매입세금계산서가 중복 처리되어, 06년에 수정신고 하였습니다.
04년 분개시
광고선전비 30,000,000 / 미지급금 33,000,000
부가세대급금 3,000,00 /
의 세금계산서가 이중으로 입력되어
06년 수정신고시 부가세 3,000,000 과 가산세 1,000,000 이 부과되어 납부 하였읍니다.
법인세 수정신고는 세무사사무실에 의뢰하였읍니다.
과다계상된 미지급금 33,000,000 의 수정분개 및 부가세 수정신고시 분개를 부탁드립니다.
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