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| 부가세신고서 작성에 대해 다시 질뭉요 |
답변 만족도 |
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jea*** |
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2006-07-29 오전 10:03:52 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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1,030 |
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제품매출액 (계정과목: 외상매출금/제품매출 6,000,000,000)
소모품대 (계정과목 : 외상매출금 /잡이익 147,000,000)-- 제품매출입금과 구분이 어려워
외사매출금으로 함.
본지점제품이동 (계정과목: 본지점/제품 90,000,000)
기타매출발생 (계정과목: 미수금/잡이익 10,000,000)--내용은, 카드사와 공동으로 일정금액
구매시 사은품 양말 지급건 카드사부분 및 매장에서 당사제품 이용료 , 운반도중 제품분실
배상건 등의 매출세금계산서 발생내역입니다.
전산입력후 신고서 내용은
(22) 제조 6,000,000,000 (25)수입금액제외 147,000,000
여기서 질문?? (25)기타수입금액제외 147,000,000+90,000,000+10,000,000 =247,000,000으로
표기 되어야 할것 같은데요.. 설령 계정과목을 잘못 입력했더라도요..
입력방법에서 문제가 있어 이렇게 된건지 궁굼합니다.
**** 그리고 매입건 6월분 3건 신고누락됐는데요... 2기예정에 기냥 끼워서 신고하면 안되죠..
수정신고 해야되죠? 요즘 매입신고 누락분도 가산금 적용이 된다고 들었는데.. 그런가요?
가산금 적용된다면 적용율은 ?/
자세히 알고 싶구요..
제조업체 회계처리하는 학원이나.. 책 등 아시면 알려주세요..
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