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선급금대체분

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KOMP2***

2006-06-16 오후 2:12:00

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저희 회사 소사장에게 원재료분에 대해서 돈을 빌려줘는데 이걸 외주비 결재시에서 먼저 돈을 빌려줘서 선급금으로 계정으로 설정을 하고 나중에 결재시 공제를 했는데..

이제 회사에서 그소사장 원재료부분을 저희 회사가 재고분을 않기로 하고 그 소사장님이빌려간 돈

즉 선급금 남아있는데 그걸  선급금과 대체 해주기로 하였습니다////

이경우 선급금과 원재료재고분과 상계를 처리를 해야하는데... 어떤 증빙으로 해야 하고 분개가?선급금xxx  내용을 뭐라고 적어야 하는지?

참고: 2006년 4월30일 현재 선급금 잔액 : 5백만원

      소사장님 재고분이 : 5백만원 -- 회사가 선급금과 재고분을 서료 상계처리하기로 함.

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