 |
|
 |
| |
|
|
|
jea*** |
 |
2006-05-10 오후 2:01:44 |
첨부 :
-
|
상태 |
|
|
조회 |
|
1,190 |
|
|
|
지난번 문의건에 대해 자세한 안내 파일 잘 받아 보았습니다.
그런데.. 구체적인 처리문제를 몰라 고민입니다.
(본사) 전도금/ 보통예금
(지점) 보통예금/전도금
이렇게 시작되는데요.. 지점에서 임대료등 경비 발생한거를 이 전도금으로 사용했어요
관련 경비건 세금계산서는 물론 지사 사업자등록번호로 해서 받았구요,
그래서.. 지급임차료.. 기타경비 /전도금 ---- 지점에서는 이렇게 정리하지만,
본사에서는 전도금을 어떻게 정리할까요?
또하나 다른 질문은요
처음) 출장을 다녀와서 정리해서 전표정리를 했는데요..
여비교통비 1,000,000/ 가지급금 800,000 미지급금 200,000(직원개인지출)
미지급금 200,000/보통예금 200,000
수정) 출장비 정산내역이 잘못되어 정리를 한 결과,,
여비교통비 900,000/ 가지급금 800,000 미지급금 100,000(직원개인지출)
결국 미지급금 원장은 잔액이 -100,000이구요,
이 금액(-100,000)에대해서 되돌려 받았습니다.
입금된 100,000을 이렇게 정리해도 되는지요
현금 100,000/ 미지급금 100,000
이렇게 한 결과 미지급금 원장의 잔액은 0로 되었는데요.. 이렇게 정리해도 되는건지요?
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
