[이지분개] 부가세신고 하는데.. 세금계산서 등 궁금해요 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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부가세신고 하는데.. 세금계산서 등 궁금해요

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onb***

2006-04-10 오후 11:46:34

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저는 더존네오플러스2를 쓰고 있습니다.. 더존이라는걸 처음 쓰고 있는데 이번 부가세 예정신고하는데 궁금해서 여쭙겠습니다.

1. "매입처별세금계산서합계표"에서

   예를 들어 비품을 매입하고 전표를 3/29일 작성하고  금액은 4/2일에 출금시키고 세금계산서도

   출금한날짜 4/2일로 받았을경우 세금계산서가 "매입처별세금계산서합계표"에 포함되어 나오던데.

   이건 신고하면 안되는거 아닌가요?

   더존에서 불러들이던데..아마도 전표작성일자가 3월이라 그런가봐요??

   이건 날짜를 수정해서 4월로 다시 작성해야 하는거죠??

2. 전화요금이나 각종 통신요금을 보면

   부가세와 부가세제외금액으로 나와있고 그 하단에 이 지로용지가 " 세금계산서" 와 같다고 기재되어 있어서.. "매입매출전표입력"에서 매입"과세"로 처리하고 있는데 맞는거죠??

   "매입처별세금계산서합계표"에 포함되었더라구요..

3. 전화요금같은거 "매입매출전표입력"에서 입력하는건 회사 법인명으로 청구된것만 그렇게 하는거죠? 일부 직원의 통신요금을 회사가 부담해준다고 하더라도 그건 "일반전표입력"에서 입력해야 하는거죠??

4. 1번질문과 비슷한건대요

    상품 매입.매출이 발생했을때 세금계산서를 3월31일자로 작성하고 4월달에 출금이나 입금을 받은경우.. 이번 예정신고에 포함되는건가요?

     반면 전표만 3달에 작성하고 출금과 세금계산서는 4월달이면 이번 부가세신고에서 제외되는건가요??

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