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간주임대료 부가세신고서 작성방법

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dap***

2005-10-17 오후 12:00:54

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5,872

안녕하세요.

사무실 일부를 계열사로 임대 주게되어..간주임대료가 발생하게 되었습니다.

부가세신고방법이 헷갈려 질문 올립니다.

1) 간주임대료 9/30 일반전표 발생 : 세금과공과 100 / 부가세예수금 100

2) 부동산임대공급가액 명세서 작성

3) 부가세신고서 작성 : 과세표준 및 매출세액란의 기타(2)에 금액 1,000, 세액란에 100

4) 부가세신고서 작성 : 과세표준명세서란에 수입금액제외(25)에 100원 기재

이렇게 신고서를 작성하는게 맞는지 궁금합니다.

수고하세요~

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