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반기결산

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UUHACCO***

2005-09-12 오후 4:48:23

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조회

739

수고 많으십니다.

저희 회사는 3월-익년도 2월까지가 회계기간입니다.

그래서 8월로 반기 결산을 하는데

관리비 중 지로 청구가 늦게 나오는 가스료, 전화료, 전력료를(8월분) 추정하여 미지급금을 달고

회계처리를 합니다.

궁금한건..

이렇게 추정한 자료는 각 기관에서 발행하는 영수증이 없이

전월에 발생한 금액을 토대로 추정하였다가 9월에 지로가 발급되면 차액을 비용으로 정리하고

대금납부를 합니다.

문제 없는지..

분개)8월 추정

관리비 100 / 미지급금 100

분개)9월 납부

미지급금 100

관리비 10 /보통예금 110

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