[이지분개] 소득구분계산서 작성방법 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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소득구분계산서 작성방법

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bin7***

2026-03-29 오후 3:44:12

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안녕하세요

법인세 신고(단일업종-제조업) 중 과태료 부분을 잡손실로 잡아 소득금액조정합계표에 손금불산입 처리했습니다. 감면을 위해 소득구분계산서를 작성하려고 하는데요.

1. 영업외비용에서 손금불산입 부분을 기타로 빼야 하나요?

2. 세무조정소득구분에서 영업외비용-개별분/공통분 어떤거로 들어가나요

3. 감면분, 기타분, 해당없음 중에 어떤 건가요?

그리고 감가상각비 부분도 질문드립니다

1) 감가상각비 한도초과(업무용승용차)

2) 감가상각비 시인부족액 손금산입분 (감면으로 인한 세무조정)

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