[이지분개] 부가세 수정신고 소득처분 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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부가세 수정신고 소득처분

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mmms0***

2026-02-18 오후 10:28:28

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2024년 귀속분 부가세 신고가 잘못되어 2025년도에 수정신고를 하였고

납부까지 완료했습니다.

이때 부가세 수정신고 납부시 회계처리는

(차)세금과공과 (대)보통예금으로 한 후

2025년 귀속 법인세 신고시 세금과공과를 손금불산입(소득처분:기타사외유출)처리

하면 될까요?

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