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| 법인세 수정신고시 세무조정 |
답변 만족도 |
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mmms0*** |
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2025-11-26 오후 2:38:51 |
첨부 :
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상태 |
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65 |
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상황: 과면세겸업인 건설업이며 24년도 귀속 부가세 신고시 공통매입안분계산을 과소계산하여당해년도(2025년도)에 부가세 수정신고를 하였습니다.
총 매입은 658,956,341이며 공통매입안분계산으로 인하여 공제받지 못한 금액은
447,941,752 이며 타계정으로 대체된 금액은 211,014,589 입니다.
법인세 경정청구를 하려고 하는데 소득처분이 궁금합니다.
<손금산입> 원재료 211,014,589 <기타>
이렇게 하면 될까요?
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