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대손충당금

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dnfdkf***

2025-03-16 오전 12:56:03

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안녕하세요

외부감사 받는 법인사업자입니다

23년에 대손상각비 120,000원 / 대손충당금 120,000원 분개 후

대손충당금 한도초과 110,000원 발행해서 세무조정 대손충당금한도초과 110,000 손금불산입유보함

24년에 재무상태표에 23년 대손충당금 120,000원을 환입하지않고 그대로 결산하였습니다

이경우 24년에 어떻게 처리 해야 할까요 ?? 세무조정을 해야할까요?

답변 부탁드립니다

감사합니다

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