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전기이월 금액이 잘못됐을 경우

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jsp5***

2025-03-13 오전 12:29:23

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외상매입금, 선수금 거래처별로 잔액 확인하는 도중에 전기이월 금액이 잘못된걸 확인했습니다.

가지급금으로 처리하는 방법을 제외하고 다른 수정방법이 있을까요?

1. 외상매입금 오류

23년도에 거래처의 실수로 인해 실수분만큼 공제 받고 잔금을 지급하였습니다.

세금계산서는 공제된 금액까지 포함돼있어서 공제 금액만큼 잔액이 남아있는 상황입니다.(원래는 잔액이 없어야 함) 이럴 경우 어떻게 처리해야 하나요?

1/1일자로 [외상매입금/잡이익]으로 정리해도 되는지요? 금액은 400만원정도 입니다.

2.선수금 오류

돈을 받은 만큼 세금계산서를 전부 발행하였는데 전기 분개 오류로 300만원정도 잔액이 남아있는 상태입니다. 전기처분오류손실(잉여금)을 사용해야되나요? 사용한다면 전기 수정신고도 해야되는지요?

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