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ys1***

2025-02-28 오후 5:25:47

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안녕하세요

법인입니다.

법인통장에서 돈이 나가거나 들어올경우 바로 가수금으로 잡고 현금조정은 거의 안하는 편입니다.

그런데.... 법인에서 현금영수증을 끊고 통장에서 돈이 안나가게 현금으로 경비를 많이 썼어요

현금이 마이너스가 되서.....

자동 현금조정을 했어요

자동현금조정을 하면 거래처가 안뜨더라구요.

이럴경우. 가수금이 대표이사 가수금이 500만원이 있고 주주 사내이사 가수금이 1억이 있거든요? 12월말 잔액이.

자동 현금조정하니까 가수금이 왔다갔다 한것이 거래처없이 가수금 입출입출 이렇게 됐고 마지막 가수금 (거래처 미등록) 잔액이 350만원이 나왔어요

이럴경우 12월 31일로 가수금(거래처 미등록) 350만원(차변) / 대변 가수금(대표이사)350만원(대변) 이렇게 분개만 해주면 될까요?

그리고 위와같은 경우는 가수금이라서 12월 31일로 대체해도 될것 같은데요

만약 위와 같은상황이고 가지급만 있는경우에 미등록 가지급금 잔액이 300만원 인명벌 대표이사 가지급금이 5백만원, 인명별 대표 아닌 사내이사 가지급금이 1억일경우에도

12월 31일자로 현금조정에서 거래처 미등록 가지급금 잔액 대표이사에게 대체 시켜도 될까요?

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