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가지급금 인정이자 관련

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yeohe***

2025-02-10 오전 11:06:54

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조회

안녕하세요~ 질문 드립니다.

임직원에게 대여금을 대여하고, 이자를 4.6%로 하여 기말에 수취하고 있습니다.

원천세는 법인대리로 신고하였습니다.

이런경우, 법인세 신고시 가지급금 인정이자 조정명세서에 인정이자계산에서 제외하나요?

아니면 목록에는 넣고, 회사계상액에 금액을 작성하면 되나요?

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