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개인의 이자소득 법인대리신고

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yeohe***

2025-02-10 오전 10:43:14

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안녕하세요~ 질문드립니다.

개인으로부터 비영업대금이익에 대한 이자소득을 12월말에 수취하여

12월귀속 12월지급으로 1월10일에 원천세를 법인이 납부하여 선납세금처리하였습니다.

이런 경우, 기납부 법인세공제를 24년 귀속법인세에서 하게 되나요? 아니면 25년에 해야 되나요?

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