[이지분개] 2024년 부가세를 2025년에 수정신고시 대체분개 수정해야하나요? 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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2024년 부가세를 2025년에 수정신고시 대체분개 수정해야하나요?

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2025-02-02 오후 7:06:35

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안녕하세요.

부가세신고시 항상 매분기 말일자로 대급금과 예수금 상계처리후 미지급세금으로 남겨놓는 분개를 하고 있습니다.

헌데

2024년 1기확정, 2기예정분을 2024년 2기 확정신고하면서 모두 수정신고하였는데요

(국가과제 관련지출을 매입공제 처리 받은게 있어서 소액이지만 수정신고 하였습니다)

그러면 수정신고한대로 매분기 말일자로 가서 다시 재분개를 해줘야하나요?

그렇게되면 합잔이 틀어지지않을까(2024년기준 납부세액과 일치하지않으므로)

아니면 수정신고분에대해 미지급금이나 미지급세금으로 따로 기재를 해놓고

2025년 납부시 미지급세금으로 납부처리를 하여야할까요?

답변부탁드립니다.

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