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공통매입세액의 정산

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2025-01-21 오후 5:36:37

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  [1] 홍길동은 겸업사업자로 과세일반사업자 등록함 24.7.1

  [2] 24.11월에 창고를 신축함

      공급가액 3억 부가세 3천

  [3] 25.1월에 부가세 신고시 3천만원 환급받음

  [4] 25.7월에 부가세 확정신고함

       25년 1기 매출 과세 1백만원 면세 4백만원

       환급액 3천 x 면세 4백 / 총공급 5백 = 24백만 공제받지 못할 세액

   [질의] 만약 25년 1기 과세매출이 없다면

       환급액 3천 x 면세 없음 / 총공급 5백 = 30백만 공제받지 못할 세액인가요?

      환급액

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