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법인 부가세 신고시 예정누락분 문의드려요

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ys1***

2025-01-21 오전 12:21:25

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안녕하세요

법인입니다.

9월에 매출발행을 중복으로 잘못 발행을 했다고 해요

그래서..

1. 9월 중복발행한것을 9월에 기재사항 착오정정으로 마이너스 수정세금계산서 받아서 0으로 만들어서 0으로 만든 수정세금계산서(9월당초 작성일로) 예정신고 누락분으로 10-12월에 들어갈수 있을까요?

2. 아니면 2024년 10월에 계약의 해제로 마이너스 세금계산서 발행하는것이 나을까요?

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