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대손세액공제 문의

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wlsdk10***

2024-12-20 오후 3:10:13

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수고가 많으십니다. 문의사항이 있어 질문드립니다.

공사업을 하는 A법인입니다.

A법인이 2016년~2019년에 B업체로부터 공사 매출이 발생되었는데요

→ 1차. 매출세금계산서 발급일 : 2016.11.03. 5천만원   (미수금잔액 5천만원)

● 미수금 일부 입금됨 : 2017.09.08. 1천만원 입금   (미수금잔액 4천만워)

→ 2차. 매출세금계산서 발급일 : 2018.04.26. 3천만원 (미수금잔액 7천만원)

● 미수금 입금 입금됨 : 2018.08.10. 2천만원 입금   (미수금잔액 5천만워)

→ 3차. 매출세금계산서 발급일 : 2019.04.26. 1천만원 (미수금잔액 6천만원)

그리고 더 이상 돈이 입금되지 않았습니다.

A법인 미수금은 최종으로 6천만원 남았습니다.

그래서 이번에 미수금 6천만원에 대해서 부가세(대손세액공제)를 진행하려고 합니다.

대손사유는 [중소기업의 2년경과 외상매출금]으로 할것입니다.

[질문] 그럼 부가세(대손세액공제) 경정청구하는 부가세 과세기간은 언제인가요?

(계약서가 없다고 가정)

[질문] 그리고 미수금 6천만원을 부가세 경정청구 신고서에 한꺼번에 넣어도 되는지 궁금합니다ㅠㅠ

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