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대손확정일 문의

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hyanglee***

2024-08-12 오후 4:06:12

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중소기업 회수기일2년 경과로 대손세액 공제 경정청구를 하려고 합니다.

2019.06.30<세금계산서 발급일>- 2년경과 2021.06.30 → 2021.2기확정신고때 경정청구(대손확정일 21.07.01)

2021.12.31<세금계산서 발급일>- 2년경과 2023.12.31 → 2024.1기확정신고때 경정청구(대손확정일 24.01.01)

경정청구 기간 및 대손확정일이 맞는지 문의드립니다.

문의> 회수기일 2년경과전에 거래처가 폐업하는 경우 폐업일을 무시하고, 회수기일2년

경과로 대손세액공제가 가능할까요?

아니면 폐업을 하였으므로 대손세액공제 경정청구가 불가능 할까요?

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