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대손상각

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gyumin0***

2024-08-09 오후 2:30:36

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2021년 09월에 발생한 외상매출금 55만원이 있습니다.

오늘까지 돈을 받지 못하고 있었는데 거래처는 부도가 났다고 합니다.

사업자등록번호를 조회해 보니 아직 폐업은 안 했습니다.

세액 5만원에 대한 대손세액공제를 받으려면 2023년 2기 확정 부가가치세 경정청구를 해야할까요?

아니면 2024년 종합소득세 신고 시에 55만원 전액을 대손상각비로 처리해도 될까요?

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