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| 매출 이월(분기결산) 분개 도와주세요~ |
답변 만족도 |
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janggh*** |
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2024-07-19 오후 2:59:12 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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212 |
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안녕하세요~
매출이월 분개 도와주세요 ㅜㅜ
서비스 분개 처리
1. 카드결제
차) 외상매출금 / 지급수수료
대) 선수금 / 부가세예수금
2. 통장입금
차) 보통예금
대) 외상매출금
3. 서비스 완료
차) 상품매출
대) 선수금
이렇게 기본 회계처리를 하고 있습니다.
이때,
1분기 3월의 1. 카드결제 까지 하고
2분기 4월의 2. 통장입금이 여서
분기 결산을 위해 매출 이월을 하고자 합니다.
매출 이월 분개를 아래 와같이 처리해도 될까요?
1. 카드 결제 : 3월 30일
차) 외상매출금 1492,500 / 지급수수료 7,500
대) 선수금 1,363,636 / 부가세예수금 136,364
2. 통장입금 : 4월 2일
차) 보통예금 1,492,500
대) 외상매출금 1,492,500
3. 매출이월을 위한 분개 : 3월 30일
차) 선수금 : -1,363,636
대) 상품매출 : -1,363,636
4. 서비스 완료 : 4월 20일
차) 선수금 : 1,363,636
대) 상품매출 : 1,363,636
도와줏에요..
분기결산이 너무 어렵습니다. ㅜ
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