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| 법인세 환급세액 회계처리 문의 |
답변 만족도 |
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wndus*** |
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2024-06-29 오전 12:59:38 |
첨부 :
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상태 |
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894 |
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안녕하세요
법인세 세금 환급관련 회계처리 문의합니다.
법인세등 314,760,250원 (세무조사로 인한 법인세/부가가치세 고지세액 납부)
법인세 과세표준 -733,909,141원
차감납부세액 40,337,790원 - 농어촌특별세 감면분 추가납부에따른 차감액 10,874,000원
= 미지급세금 29,463,790원 (4/1납부)
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농어촌특별세 감면분 추가납부에 따른 차감액 10,874,000원(법인세납부금액과 상계처리)
소급공제법인세환급분 146,781,820원(4월 입금)
법인지방소득세 환급분(소급공제 환급) 14,678,190원 (5월 입금)
선납법인지방소득세 환급분 1,403,140원 (5월 입금)
회계처리 답변부탁드립니다.
1) 분개 문의
2) 차변 법인세등 - 314,760,250원 전체 차감하는게 맞는지 확인요청
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