[이지분개] 매출누락 법인세 수정신고시 작성서식(공제감면등) 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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매출누락 법인세 수정신고시 작성서식(공제감면등)

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muab***

2024-05-02 오후 5:31:25

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매출누락으로 법인세 수정신고(자진신고)시 창업중소기업감면 추가감면을 받을 수 있나요?

추가감면이 가능하다면....

1) 공제감면세액계산서의 산출세액에 수정신고한 산출세액만을 입력(감면소득/과세표준은 정기신고 그대로)하여 재계산 반영하나요? 아니면 별도로 감면소득과 과세표준을 따로 계산하여 반영하나요?

2) 소득구분계산서를 다시 작성해야 하나요? 재작성을 해야한다면 표준손익계산서 소득구분을 제외한 나머지 모두 재작성 해야하나요?

3) 최저한세조정계산서도 수정해야 하나요?

4) 매출누락 법인세 수정신고시 아래의 서식중에 필수작성서식과 작성하지 않아도 되는 서식은 무엇인가요? 또는 누락된 서식이 있을까요?

1) 법인세과세표준 및 세액신고서

2) 법인세과세표준 및 세액조정계산서

3) 가산세액계산서

4) 소득금액조정합계표

5) 자본금과 적립금 조정명세서

6) 과표수정 및 추가납부계산서

(감면수정이 있을시)

- 공제감면세액 합계표

- 공제가면서세액계산서/세액공제조정계산서

- 세액가면신청서 / 세액공제신청서

- 소득구분계산서

- 최저한세조정계산서

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