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대손상각비 세무조정

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dlsl5***

2024-03-27 오후 6:40:18

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- 23년 소멸시효 완성된 외상매출금 770만원. 대손금을 경정청구했습니다

  23년도에는 신고조정사항이라

             세무조정은 대손상각비  손금산입 700만원 (유보감소)

  24년도 경정청구 입금시

                       보통예금    70만원(부가세)

         장부상>>>>    대손상각비 700만원/ 외상매출금 770만원 분개 처리 해

                       외상매출금을 영으로 만들고

            세무조정은 대손상각비 손금불산입 700만원 (유보)로 신고하면 될까요?

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