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세금계산서 지연수취가산세

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keun***

2024-02-27 오후 3:24:10

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임대업을 영위하는 법인으로 세입자에게 시설지원금을 지급하고 세입자에게

세금계산서를 발급받아 부가세신고를 하였으나 시설지원금은 과세대상거래가 아니라서

세금계산서발급대상이 아니라고 합니다. 이대 지연발급 및 지연수취가산세가 해당되나요

1 당초 작성일12/31 공급가 100,000/부가세 10,000 12/31일에전자세금계산서 발급

2 수정 작성일12/31 공급가 -100,000/부가세 -10,000 다음해 2/5일 전자세금계산서 발급

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