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세금계산서 미 수취건 매출 인식

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skyc***

2024-01-05 오후 12:40:31

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안녕하세요, 당사는 제조업을 영위하고 있습니다.

23.12월 제품을 만들어 고객사에 출고하였으나 고객사의 사정으로 매출세금계산서는 작성일자 24.1월로 수취하였습니다.

저희입장에선 23.12월에 출고된건이기에 매출을 인식하였는데 부가세 금액은 1월자로 처리하고자 합니다.

이렇게 해도 되는건지, 그러면 23년 12월 부가세 신고시에 해당 매출은 어떻게 신고하면 되는건지 궁금합니다.

소명을 해야한다면 어떤걸 준비해야하는지도 궁금합니다.

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