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yusi***

2023-12-29 오후 4:11:33

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22년 2기확정에 부가세 납부세액이 800만원입니다..

이를 세무서에 미지급금으로 계상하고 체납하다가

23년 1기 예정때 환급세액이 50만원발생하면 미수금으로 50만원 계상하고

지연이자는 생략하고

23년 1기 예정신고 지나서 납부할때

미지급금(세무서) 800 / 미수금(세무서) 50

예금 750

이렇게 분개하면 될까요?

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