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외상매입 거래처 대손세액공제 분개

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kstax8***

2023-11-16 오후 5:00:32

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당사는 법인사업자로 매입거래처 A사에 2년이 넘은 외상매입금이 있었습니다.

A사에서 세무서에 이 외상대를 대손세액공제 신청을 하였고 당사는 세무서로부터 부가가치세 납부고지서를 받았습니다. 공급가액 1백만원, 세액 10만원일때 문의 드립니다

문의)총 외상대 110만원중 10만원은 세무서에서 부가가치세 납부서를 받아서 납부하였을 경우 분개는 (차변)외상매입금 10만원/ (대변)현금 10만원이고 공급가액에 대하여는 장부상 그대로 남겨 놓는건지 아니면 다른 분개를 하여야 하는건지요.

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