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기타소득원천징수 처리한 비용 정산에 관한 질문

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soul***

2023-11-01 오후 4:08:57

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본사는 A라는 회사와 공동 프로젝트 수행시 발생한 자문위원에 지급한 자문비를

당사가 전액 원천징수처리하고 세금신고 납부를 하였습니다.

용역수행 완료 후 A사 지분율에 해당하는 비용만큼 자문비를 정산하는 과정에 있어서

A사가 세금계산서 발행을 요구하고 있습니다.

기타소득으로 원천징수한 비용을 당사가 세금계산서 발행하고 비용을 정산 받아도 되는지

부가세액이 없는 계산서를 발행하는 것이 정당한지 궁금해서 질문드립니다.

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