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미지급비용 상계처리 관련

답변 만족도

sar1***

2023-10-24 오후 2:11:13

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조회

230

안녕하세요~

당사 매체와 타 매체간 매월 동일한 금액으로 교환광고를 추진하려고 하는데,

양사간 광고금액에 대해 상계처리로 대체할 경우 회계처리 문의드립니다.

* 서로 세금계산서 교부

ㅇ 수입

   외상매출금  110  | 수익계정 100

                      부가세    10

ㅇ 지출

   미지급비용 상계 100  | 외상매출금 110

   부가세           10

이렇게 처리하면 되나요?

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