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사업자등록전 발생한 매출 금액

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jin2010***

2023-10-19 오전 11:48:39

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안녕하세요

당사는 법인입니다 2023.4/30일에 본사와 다른 지역에 건물을 구입하여 임대를 하였습니다

구입당시 기존 세입자가 있어 그대로 인수하는 조건입니다

법인의 지점을 설립 안하고 따로 사업자등록을 안 한 상태로 법인 본점에서 세금계산서

발행하여 5.6월 월세 6,000,000원(매월 3,000,000) 법인에서 7/25일 부가세 신고및 납부를 한 상태입니다

질의1) 건물 주소에 사업자등록(지점) 신청을 지금 10/19일 진행 하면 미등록 가산세를 내야 하는지요. 가산세대상 이라면 가산세가 어떻게 되는지요

질의2) 본점 7/25일 부가세 수정신고를 해야 하는지요

질의3) 지점 7/25일 부가세신고는 기한후 신고를 해야하는지요

질의4) 10/19일 사업자등록신청을 하면 7.8.9월 월세 세금계산서 지점에서 발행 하면

세입자(매입)는 매입세액공제 가능 한 가요

질의5) 앞에 본점으로 발행한 5.6월의 세금계산서를 지점에서 다시 발행 하면 세입자는

매입세액공제 가능 한 가요

질의6) 법인이라 전자 세금계산서 발행 대상인데 미발행.미전송의 가산세를 붙여야 하는지요

긴급이라 빠른 답변 부탁드립니다

감사합니다

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