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매입누락 법인세수정신고

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wlsdk10***

2023-09-26 오전 10:40:26

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수고가 많으십니다.

A법인이 2022년에 매입세금계산서가 누락된 것을 2023.9.1에 발견이 되었습니다.

누락된 매입세금계산서 : 상품_기말재고 (계정과목)

20,000,000원 (공급가액)

2,000,000원 (부가세)

누락된 매입세금계산서 관련하여 우선 2022년 부가세 경정청구를 했습니다.

질문1) 그리고 2022년 법인세 수정신고를 해야하는데, 2022년 법인세 수정신고시 세무조정을 어떻게 해야할까요?

질문2) 누락된 매입세금계산서가 상품매입이고 기말재고입니다. 그럼 2022년 법인세 수정신고를 굳이 해야하나요?

질문3) 2023년에 누락된 매입세금계산서에 대해 분개를 어떻게 해야하나요?

질문4) 2023년 법인세 세무조정은 어떻게 해야하다요?

바쁘시더라도 답변부탁드립니다.

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