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선수금 처리.

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eunsun0***

2023-09-19 오전 9:34:00

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안녕하세요. 매출을 취소에 따른 선입금을 선수금 진행하고,

추후 발생될 거래처의 비용을 해당 선수금에서 차감 진행하려고 하는데. 여기에서 C업체가 중간에 있어요.

질문)

A 비용, 당사가 먼저 지급하고 C업체로 매출 발행하여 대금 처리합니다.

과정 중, 별개의 건으로 C업체 매출을 취소하게되었고, 먼저 받은 금액을 해당 A로 지급하는 비용 으로 차감 진행하고 자하는데.

A : 지급수수료 (A) / 미지급금(A)

당사 -> A에게 지급 : 미지급금 (A) / 보통예금

C에게 받은 선수금 잔액 으로 A에게 지급하는 비용을 선수금 차감 전표를 치고 싶어요.

지급수수료 (A) / 미지급금(A)

미지급금(A) / 선수금 (C) -> 이렇게 하면 안되더라구요..

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