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매출계산서 누락 수정신고 가산세 질의

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skymy0***

2023-08-29 오후 3:53:42

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과면세 사업 겸영하고 있는 법인 사업자입니다.

23년 5월 면세 계산서 매출에 대하여 매출신고가 누락되었습니다.

(프로그램 오류로 전송안됨)

상대편에서는 종이계산서로 신고를 완료하였다고 하여

매출 누락 수정신고를 진행하려고 하는데 가산세 적용 문의드립니다.

1. 종이발급가산세 1% + 매출처별계산서제출 불성실가산세 (0.5%)

2. 날짜 소급하여 전자 세금계산서발급 (미발급 가산세 2%) (합계표 제출불성실 가산세 안붙는게 맞는지?)

유리한 방향으로 신고하려고 하는데 1번 가산세 적용이 맞을까요? 검토 부탁드립니다.

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