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공급시기가 지난 수정세금계산서 발행

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taxg***

2023-08-14 오후 6:30:58

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당사는 법인입니다. 경리직원 실수로 22.3월분 거래인데 23.5월로 세금계산서를 발행하고 그 사실을 23.08월에 알게 되었습니다.

부가세수정 및 경정청구를 동시에 진행하여야 할것 같은데 매출자와 매입자가 부가세및 가산세를 최소한으로 리스크를 앉는다고 가정하면 어떤 방법이 좋을까요?

수정세금계산서 발급을 기준으로 궁금합니다.

2022년 법인세 수정신고를 한다면 결손금이 많아서 납부세액은 없는데 추가로 고려해야되는 법인세 가산세가 있나요?

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