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인보이스만 있는 수출금액

답변 만족도

ymis***

2023-08-03 오후 3:04:35

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상태

조회

318

1.  소프트웨어 개발 법인업체입니다  프랑스에서 라이센스를 사와 본회사에서 소프트웨어를 개발후 다시 오스트리아로 수출을 하는 회사입니다

2. 2022년 12 28 일에 오스트리아로 수출해서 대금을 통장으로 받앗습니다

(대략70,000,000원)

3. 오로지 상대회사가 소프트웨어를 다운로드만 받으면 수출이 완료된상태입니다

인보이스만 있는 상태입니다

질문

(1) 법인세신고와 부가세신고는 이미 다끝난상태에서 발견된거라 지금싯점에 누락되어

있는 상태입니다

22년도 12월28일이라 수정신고로 부가세 법인세를 다시 신고해야 할까요

(2) 아님 23년도에 1분기로 부가세 수출건을 신고를 해도 될까요?

인보이스만 있는상태라 세무서에서는 조회가 안되는 상태입니다

결론은 22년 수정신고를 해야하는지(입금은 22년12월 28일)

23년도 신고(수출해서 다운로드하는싯점) 해도 되는지를 물어봅니다

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