[이지분개] 2021년 매출세금계산서 수정신고 관련 문 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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2021년 매출세금계산서 수정신고 관련 문

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jhy3***

2023-07-04 오후 5:27:04

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매출자(법인-건설공사업) : 2021년 12월 공장증축건으로 매출 전자세금계산서를 발행했음

그 당시 매입자 주민등록번호로 발행함

2023년 현재 매입자 주민등록번호 발행한 것을 매입자가 부동산(임대) 사업자등록번호가 있어 사업자등록번호 매출 전자세금계산서 발행요청

2021년 12월 매출 전자세금계산서를 사업자등록번호로 발행시

문의1) 매출자(법인) : 2021년 12월 부가세 수정신고시 가산세 해당여부

                    2021년 법인세수정신고도 해야 하나요?

문의2) 매입자(개인) : 2021년 12월 부가세 경정청구시 환급가능한지와 가산세 해당여부

                    2021년 소득세수정신고도 해야 하나요?

문의3) 매입자(개인) : 부동산(임대) 사업자가 법인에게 부동산을 매매할 경우 / 세금계산서(건물분) 발행해야 하는지 / 발행하지 않고 부동산(임대) 사업자를 폐업하면 어떻게 되나요?

(2013.07.01. 부동산 임대 사업자등록증을 냈고, 보증금(500만원),월세(20만원)으로 법인으로 매달 세금계산서 발행하여 임대료 수입이 있었습니다)

문의4) 법인과 개인의 대표자가 같습니다

    포괄적양도.양수계약으로 부가세 생략 가능할까요?

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