[이지분개] 도시가스요금 세금계산서 및 매입세금계산서 수정 불가 시 처리방법 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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도시가스요금 세금계산서 및 매입세금계산서 수정 불가 시 처리방법

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vmsl***

2023-06-23 오후 5:00:22

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263

안녕하세요 문의드립니다!

법인회사입니다.

사례1)

직원 숙소 도시가스요금을 세금계산서로 받고

자동이체하고 있었습니다.

퇴실 정산으로 현장에서 5/11에 5월분 가스요금 10,650원을 카드결제하였고,

세금계산서가 작성일자 5/15(세금계산서 전송일자가 6/9)로 하여 10,660원이 발급되었습니다.

(현장결제와 10원 원단위 차액이 있다함?)

이때 제가 확인해본바로는 카드매출(카드결제?)을 잡은 후에

세금계산서를 발급하면 안되는 것으로 확인하여

업체에 카드결제를 했으니 세금계산서 발급 취소를 요청했는데

업체 상담사말로는 괜찮다고 합니다?

카드로 결제 시 조특법에 의해 세금공제가 불가능하여

세금계산서를 발급해주는 것이라고....

1. 위 처리가 가능한가요??

사례2)

직원숙소에 대한 월세 세금계산서를 수령하고 있습니다.

3월 퇴실 정산 완료하였는데

집주인분이 4월분 매입세금계산서를 착오로 발행하셨습니다.

>착오에의한이중발급으로 수정세금계산서 발급을 요청드렸으나

응해주시지 않고 계십니다.

2. 위 세금계산서 취소처리를 하지못하는 경우 회사는 어떻게 처리해야하나요?

참고로 홈택스 문의결과

매입세금계산서 공제를 받지 말라고 하는데,

불공제 처리한다고 하여도 이미 발급된 세금계산서는 어떤 계정으로 처리를 해야하나요??

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