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부가세 신고

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encic***

2023-04-24 오후 5:05:13

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139

안녕하세요.

국내업체와 거래를 했는데 제품수량이 미달되어 그 미달되는 수량만큼 저희 이름으로 해외가공업체에 물건을 납품하기로 하고 수출 진행을 했습니다.

거래구분 : 94 기타수출승인면제

결제방법 : GN 무상거래

이럴 경우 부가세 신고 방법이 어떻게 되는지 알고 싶습니다.

1. 수출실적명세서 및 영세율매출명세서 작성 여부

2. 부가세 과표에서 수입금액제외로 신고해야 하는건지 아니면 28번 과세표준명세서 포함되는지 여부.

3. 분개 및 계정과목

빠른 답변 부탁드립니다. 감사합니다.

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