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비영영업대금 이익 분개

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sky1123***

2023-03-28 오후 2:01:29

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229

안녕하세요

법인회사이고 임직원한테 대여을 하였습니다.

임직원분께서 원천세신고 및 지급명세서 제출을 못한다고 하셔서 회사에서 처리 하기로 했는데요

이자는 01.01~03.31 이자를 3월 15일에 이자 10만원(이자소득금액- 소득세포함) 받았습니다.

3/15에 분개가

보통예금(현금) 100,000 이자소득 100,000인데요

원천징수되는 27,500원 분개는

선납법인세 27,500 미지급비용 27,500으로 처리하면 되나요?

그리고 지급명세서 작성시 귀속연월은 2023.03로 기재하면 되는 건가요 ?

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