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대손상각 재질의

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dnfdkf***

2023-03-12 오후 3:56:05

첨부 : 대손충당금및대손금조정명세서...

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안녕하세요

21년에 대손상각한 외상매출금을 확정되어

22녀에 차변 대손충당금 39백만원 / 외상매출금 39백만원 으로 처리하여

대손충당금과 남아있던 외상매출금 잔액을 상계처리하였습니다

21년에 외상매출금 대손충당금 39백만원과

선급금 대손충당금 3천만원이 있습니다

21년 대손충당금 한도초과액 잔액이 있습니다

1.22년에 분개한 내용에 대하여 세무조정시 어떻게 처리해야 할까요?

첨부파일에 21-22년 대손충당금작성명세서를 첨부하였습니다

답변부탁드립니다

감사합니다

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