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| 매입계산서 누락 세무조정 문의 |
답변 만족도 |
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ssy2*** |
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2023-02-24 오전 11:10:46 |
첨부 :
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상태 |
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188 |
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안녕하세요
법인사업자이고
2021년 원재료 매입계산서 81,600,000원을 2022년 5월에 사유:착오에 의한 이중발급으로 -81,600,000원이 전자수정발급 되었습니다.
2021년 분개는 차변)원재료 81,600,000 대변)외상매입금81,600,000 으로 장부에 남아있습니다. 결산시 재고로 남겼습니다.
그런데 부가세신고시 의제매입세액공제 3,138,461원을 받았습니다.
2021년 법인결산시 손실로 이월결손금 4억이 있습니다.
부가세수정신고 후 2021년 세무조정을 수정해야하는데 분개내역 잘 모르겠어요 ^^;
부탁드립니다. 감사합니다!
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