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부가세 신고시 수입금액 제외

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zeroa***

2023-02-15 오전 9:39:34

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22년도 1기에 부가세 신고시

매출세금계산서를 선급금으로 발행하여 선수금 처리하였습니다.

그래서 부가세 신고항목에 수입금액제외로 신고를 하였으나,

나중에 공사수입금으로 수정하게 되어 매출로 처리하게 되었습니다.

이런경우 부가세 과세표준을 수정신고하여야 하나요?

아니면 결산에만 맞는 자료로 반영하면 되는건지 알고 싶습니다.

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