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2023-01-23 오전 3:41:03

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법인사업자입니다.

2기 예정(7월 ~ 9월 )부가세 신고시 공제받지 못할매입세액명세서를 작성해서 부가세 신고를 했습니다.

그럼면 2기 확정(10월 ~ 12월) 부가세 신고시 공제받지 못할매입세액명세서 작성시..

1, 총공통매입세액을 7월에서 12월까지 세액을 적고 기불공제 매입세액은 예정신고시 불공제세액을 적어서 안분계산해서 적용하고 신고하면 되나요?

2, 아니면 총공통매입세액을 10월에서 12월까지 세액을 적고 기불공제 매입세액은 예정신고시 불공제세액을 적어서 안분계산해서 적용하고 신고하면 되나요?

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