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법인세 및 부가세 수정신고시 처리

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lemont***

2005-03-09 오후 10:16:30

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2004년 6월에 세무서에서 2000년도분 매입 중 가공매입여부 확인 서신을 받고 이에 대해 수정신고를 했습니다.

1)2000년 부가세 부분 수정신고를 하고 납부를 했구요.(가산세 포함)

이 경우 부가세 납부분에 대해서 어떻게 처리해야 하는지요?

2)2000년 법인결산 역시 수정신고를 했는데,

상품에 대해서는 소득금액조정합계표상에 가공매입으로 손금불산입하고 유보로 처리해서 자본금과적립금명세서에 기말잔액으로 남겨진 상태이구요.

이 경우 이번 년도에 유보(감)하고 손금 산입하면 되는지요?

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