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수입금액제외와 안분계산 문의

답변 만족도

funfun1***

2022-10-20 오후 10:03:44

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안녕하세요.

당사는 법인사업자이고 이번에 법인차량을 매각했습니다.

차량매각의 경우 수입금액제외에 기재하는 것으로 알았는데

전문가QNA를 보니 법인은 수입금액에 포함시키라는 답변을 봤습니다.

[문의]

1. 과세표준명세 작성할 때 (29)기타에 차량매각이라 기재하고 금액을 적으면 되나요??

2. 공통 매입 안분 계산할 때 차량매각금액도 총공급가액에 포함해서

   계산을 하는게 맞나요?? 아니면 제외하고 계산 하는게 맞나요??

3. 내년 업무과 관련해서 카드로 계약금(당사 매출)을 결제했습니다.

   계약금에 대해서는 안분 계산할 때 총 공급가액에 포함하나요??

   아니면 과세표준명세 (31)수입금액제외에 기재하고 안분 계산할 때도 제외해서

   계산하고 23년도에 수입금액 인식하고 안분 계산할 때도 총 공급가액에 포함해서

   계산하면 되는 건가요??

답변 부탁드립니다.

감사합니다.

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