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법인세수정신고

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blacksu***

2022-09-29 오후 2:17:13

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안녕하세요.

21년귀속 법인세수정신고를 해야합니다.

21년 택시면허를 인수하면서 면허권 자산으로 84천만원 계상했습니다.

면허권 84천만원 중 52천만원은 지급했고

32천만원은 미지급금으로 남겼습니다.

그런데 상대 법인회사 법인세신고가 문제되면서

세무서로 부터 52천만원만 면허권으로 인정되므로

법인세수정신고 요청을 받았습니다.

면허권 32천만원 유보

미지급금 32천만원 -유보

이렇게 세무조정하면 될까요?

회계분개처리는 어떻게 해야할까요?

가산세가 있는지 답변부탁드립니다.

감사합니다.

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