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데빗노트 크레딧노트 추가문의

답변 만족도

wjdtnro***

2022-09-22 오전 10:56:40

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조회

606

안녕하세요.

항상 친절한 답변 감사합니다.

문의

크레딧 노트

1) 재작업비용으로 해외거래처 크레딧 노트 발행

2) 외상대 지급 시 크레딧노트 금액 제하고 지급 예정

3) 300불이라면 외주용역비로 비용처리 가능할까요(부가세신고x)? 아니면, 영세율 신고 해야할까요??(용역매출 신고)

데빗 노트

1) 해외거래처의 요청으로 해외거래처의 국내 다른 거래처로 비용 대납 요청

2) 당사는 지급 후 추후 해외거래처에 외상대 지급 시 대납 금액만큼 상계처리하고 지급 예정

3) 대납 거래로 인한 수수료성으로 500불 추가 데빗노트 발행

4) 500불에 대한 금액을 영세율 신고 해야할까요?(용역매출)

5) 아니면 잡이익?으로 처리해도 될까요?

=> 부가세 신고 (영세율 신고) 해야하는 것인지 아니면, 바로 비용처리 가능한 부분인지 궁금합니다.

감사합니다.

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