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법인세 수정신고 문의사항

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wlsdk10***

2022-08-25 오전 11:21:47

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매입누락으로 2021년 법인세를 수정신고를 했습니다.

"소득금액조정합계표,명세서"에서

- 손금불산입 : 부가세대급금 2,000,000원 유보(발생)

- 손금산입 : 상품 2,000,000원 기타(잉여금증감)

<질문> 그럼 2022년에 분개는 어떻게 잡아야 하나요?

<질문> 그리고 2022년에 세무조정을 어떻게 해야하나요?

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